| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 116 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DIFERENÇA PAGAMENTO AO RPPS MÊS NOVEMBRO/2024 (SERVIDOR). | 87,62 | 87,62 |
| 1.00 | REF. DIFERENÇA PAGAMENTO AO RPPS MÊS NOVEMBRO/2024 (PATRONAL). | 205,91 | 205,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | REF. DIFERENÇA PAGAMENTO AO RPPS MÊS NOVEMBRO/2024 (SERVIDOR). REF. DIFERENÇA PAGAMENTO AO RPPS MÊS NOVEMBRO/2024 (PATRONAL). | 293,53 | ||
| 07/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 293,53 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 293,53 | ||
| TOTAL | 293,53 | 293,53 | 293,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
