Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
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Dados do Empenho
Número do empenho:
117
Data de lançamento:
07/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
19 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SMSAS, CONTRATO N° 002/2025.
6,21
31.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SMSAS, CONTRATO N° 002/2025.
31.050,00
16/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2065; 1/2058.
3.148,67
16/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 117/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
7,56
21/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.141,11
TOTAL
31.050,00
3.148,67
3.148,67
SALDO A PAGAR
27.901,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
16/01/2025
7,56
Lançada
TOTAL
7,56
