REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, INFRAESTRUTURA, CONTRATO N° 002/2025.
6,21
18.630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, INFRAESTRUTURA, CONTRATO N° 002/2025.
18.630,00
23/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/2066; 1/2057; 1/2076.
1.880,21
23/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
4,51
28/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.875,70
TOTAL
18.630,00
1.880,21
1.880,21
SALDO A PAGAR
16.749,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
