Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1219 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
0,00 |
235,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
Referente FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
235,55 |
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24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. |
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235,55 |
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24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. FUNDEB |
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17,66 |
28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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217,89 |
TOTAL |
235,55 |
235,55 |
235,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
24/02/2025 |
17,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,66 |
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