| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 | 0,00 | 1.766,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 | 1.766,51 | ||
| 24/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. | 1.766,51 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 1225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.766,51 | ||
| TOTAL | 1.766,51 | 1.766,51 | 1.766,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
