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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1229	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025	0,00	1.442,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025	1.442,54
24/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025.		1.442,54
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			108,19
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.334,35
TOTAL		1.442,54	1.442,54	1.442,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	24/02/2025	108,19		Lançada
TOTAL		108,19

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