Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SEC. MUN. ADM E SE. MUN. DA FAZENDA, CONTRATO N° 002/2025. |
12.420,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/2073. |
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225,23 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/2073. |
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225,23 |
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| 05/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 124/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,54 |
| 05/02/2025 |
AJUSTE NA RETENÇÃO. |
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-225,23 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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224,69 |
| 24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/2110. |
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346,47 |
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| 24/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 124/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,83 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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345,64 |
| TOTAL |
12.420,00 |
571,70 |
571,70 |
| SALDO A PAGAR |
11.848,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
