Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
6.926,15 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. |
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6.926,15 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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10,00 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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91,56 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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141,01 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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227,70 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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522,12 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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1.339,78 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.593,98 |
| TOTAL |
6.926,15 |
6.926,15 |
6.926,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
