| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRATO N° 002/2025. |
6.210,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2147. |
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251,17 |
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| 25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,60 |
| 09/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2170. |
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284,22 |
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| 09/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,68 |
| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2185. |
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244,77 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,57 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,59 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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244,18 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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283,54 |
| TOTAL |
6.210,00 |
780,16 |
780,16 |
| SALDO A PAGAR |
5.429,84 |
