| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 | 0,00 | 2.281,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 | 2.281,16 | ||
| 24/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. | 2.281,16 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 130,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 1271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.151,16 | ||
| TOTAL | 2.281,16 | 2.281,16 | 2.281,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 24/02/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
