| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATNDIMENTO REIKI NA UNIDADE DE SAÚDE | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTO DE REIKI A DOMICÍLIO | 100,00 | 300,00 |
| 4.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTOS DE REIKI EM GRUPO AGENTES DE SAÚDE. | 100,00 | 400,00 |
| 4.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTO DE REIKI COM GRUPO SAÚDE MENTAL. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICOS DE REIKI A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATNDIMENTO REIKI NA UNIDADE DE SAÚDE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTO DE REIKI A DOMICÍLIO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTOS DE REIKI EM GRUPO AGENTES DE SAÚDE. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTO DE REIKI COM GRUPO SAÚDE MENTAL. Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICOS DE REIKI A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.350,00 | ||
| 22/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 14. | 2.350,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
