Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
5.531,09 |
|
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. |
|
5.531,09 |
|
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
|
|
30,52 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
|
|
58,67 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
|
|
270,44 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
|
|
429,56 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
|
|
683,56 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1315/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.058,34 |
| TOTAL |
5.531,09 |
5.531,09 |
5.531,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
