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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1316	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025	0,00	7.183,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025	7.183,65
24/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025.		7.183,65
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			152,60
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			210,72
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			436,80
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO.			790,20
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1316/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.593,33
TOTAL		7.183,65	7.183,65	7.183,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	24/02/2025	152,60		Lançada
INSS - LIVRE	24/02/2025	210,72		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	24/02/2025	436,80		Lançada
INSS - LIVRE	24/02/2025	790,20		Lançada
TOTAL		1.590,32