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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1341	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	VIANDA (MARMITA)	42,00	294,00
2.00	ALMOÇO	38,00	76,00
2.00	REFRIGERANTE - 1L	10,00	20,00
5.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	VIANDA (MARMITA) ALMOÇO REFRIGERANTE - 1L REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	465,00
25/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 3429.		465,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1341/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			465,00
TOTAL		465,00	465,00	465,00
SALDO A PAGAR				0,00