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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1343	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	470,00	470,00
1.00	TIP TOP 09 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 09 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	590,00
25/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE CFE NF N° 47.		590,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			590,00
TOTAL		590,00	590,00	590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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