3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SENSOR ABS TRAS
990,00
1.980,00
2.00
COXIM BARRA EST.
39,64
79,28
2.00
BUCHA
35,00
70,00
1.00
CJ LONAS FREIO
380,00
380,00
64.00
REBITE LONA FREIO
0,30
19,20
1.00
COLA PARA LONA
27,98
27,98
20.00
CINTA PLASTICA
2,50
50,00
1.00
EMBUCHAMENTO
750,00
750,00
4.00
ROLAMENTO DE AG
275,10
1.100,40
4.00
TUBO AMORTECEDOR
30,00
120,00
4.00
BUCHA AMORTECEDOR
27,52
110,08
2.00
PARAFUSO M 8X1,25
9,00
18,00
2.00
PORCA SEXTAVADA
5,00
10,00
2.00
CJ SUPORTE BARR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E REPAROS NO MICRO PLACAS IYS 6985 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2025
SENSOR ABS TRAS COXIM BARRA EST. BUCHA CJ LONAS FREIO REBITE LONA FREIO COLA PARA LONA CINTA PLASTICA EMBUCHAMENTO ROLAMENTO DE AG TUBO AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR PARAFUSO M 8X1,25 PORCA SEXTAVADA CJ SUPORTE BARR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E REPAROS NO MICRO PLACAS IYS 6985 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
5.314,94
23/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 15216.
5.314,94
TOTAL
5.314,94
5.314,94
0,00
SALDO A PAGAR
5.314,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
