Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1361
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
2.725,26
2.725,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
2.725,26
28/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2025142.
2.725,26
28/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1361/2025, 4339 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME
130,81
06/03/2025
Pagamento de Empenho 1361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.594,45
TOTAL
2.725,26
2.725,26
2.725,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
