| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO | 0,35 | 1,40 |
| 4.00 | PARAFUSO | 0,40 | 1,60 |
| 1.00 | CD 1 EXTERNO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO PARAFUSO ARRUELA LISA CD 1 EXTERNO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. | 72,80 | ||
| 26/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 10. | 72,80 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1367/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,80 | ||
| TOTAL | 72,80 | 72,80 | 72,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
