Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1367 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO |
0,35 |
1,40 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
1,60 |
| 1.00 |
CD 1 EXTERNO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO PARAFUSO ARRUELA LISA CD 1 EXTERNO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
72,80 |
|
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 10. |
|
72,80 |
|
| 06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1367/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
72,80 |
| TOTAL |
72,80 |
72,80 |
72,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
