3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AREIA - MÉDIA
250,00
750,00
3.00
TUBO ESGOTO 100 MM
95,00
285,00
2.00
BASE - ESM ESCURA OURO
205,00
410,00
2.00
SOLVENTE - RESICOLOR
22,00
44,00
1.00
PINCEL CERDA GRIS ATLAS - BRANCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUINHO DA EMEF MENINO DEUS.
11,00
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
AREIA - MÉDIA TUBO ESGOTO 100 MM BASE - ESM ESCURA OURO SOLVENTE - RESICOLOR PINCEL CERDA GRIS ATLAS - BRANCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUINHO DA EMEF MENINO DEUS.
1.500,00
26/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1238.
1.500,00
06/03/2025
Pagamento de Empenho 1368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
