3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL SINCRONIZADO
990,00
990,00
1.00
CJ SINCRONIZADO
4.286,00
4.286,00
1.00
ANEL RETENTOR
254,00
254,00
1.00
DEFLETOR
44,00
44,00
1.00
BUCHA GARFO
31,12
31,12
1.00
RETENTOR TRASEIRO
74,00
74,00
5.00
ÓLEO CAIXA
57,63
288,15
1.00
RETENTOR EIXO
172,00
172,00
3.00
ANEL SINCRON.
550,00
1.650,00
1.00
CJ SINCRONIZAD.
1.670,00
1.670,00
1.00
SILICONE COOPER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E REVISÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 815 E PLACAS IRN 1A59 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2025
ANEL SINCRONIZADO CJ SINCRONIZADO ANEL RETENTOR DEFLETOR BUCHA GARFO RETENTOR TRASEIRO ÓLEO CAIXA RETENTOR EIXO ANEL SINCRON. CJ SINCRONIZAD. SILICONE COOPER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E REVISÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 815 E PLACAS IRN 1A59 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
9.514,27
14/01/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA
-9.514,27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
