Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1374
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PARAFUSO SEXTAVADO 6X15
0,21
1,05
1.00
BICO P/ENCHER PNEU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PORCAS, PARAFUSOS E BICO DE ENCHER PNEUS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA GR 1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
28,36
28,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PORCA AUTO-TRAVANTE 6MM PARAFUSO SEXTAVADO 6X15 BICO P/ENCHER PNEU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PORCAS, PARAFUSOS E BICO DE ENCHER PNEUS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA GR 1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
29,91
26/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 351521.
29,91
26/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1374/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,36
10/03/2025
Pagamento de Empenho 1374/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
29,55
TOTAL
29,91
29,91
29,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
