Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1375
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
135,00
270,00
2.00
BIELETA
230,00
460,00
1.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
140,00
140,00
1.00
BARRA AXIAL
130,00
130,00
1.00
PIVO
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DA VAN PLACAS JBP 0B32 UTILIZADA PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
155,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
BUCHA ESTABILIZADOR BIELETA PONTEIRA DE DIREÇÃO BARRA AXIAL PIVO
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DA VAN PLACAS JBP 0B32 UTILIZADA PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.155,00
06/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1559.
1.155,00
TOTAL
1.155,00
1.155,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.155,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
