Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1376 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
400,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1514. |
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400,00 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1376/2025, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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8,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
8,00 |
| SALDO A PAGAR |
392,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/02/2025 |
8,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
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