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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1382 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSULTAS ESPECIALIZADAS - 86 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA , 16 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL Finalidade: REF. A SERVIÇO DE SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTES USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. 6.120,00 6.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 CONSULTAS ESPECIALIZADAS - 86 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA , 16 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL Finalidade: REF. A SERVIÇO DE SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTES USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. 6.120,00
06/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1027. 6.120,00
25/03/2025 Pagamento de Empenho 1382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.120,00
TOTAL 6.120,00 6.120,00 6.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.