| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEMAGLUTIDA 1MG - SEMAGLUTIDA 1MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.063,00 | 1.063,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | SEMAGLUTIDA 1MG - SEMAGLUTIDA 1MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.063,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 68. | 1.063,00 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1383/2025, 15064 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO | 12,76 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.050,24 | ||
| TOTAL | 1.063,00 | 1.063,00 | 1.063,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/03/2025 | 12,76 | Lançada | |
| TOTAL | 12,76 |
