Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1383
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEMAGLUTIDA 1MG - SEMAGLUTIDA 1MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.063,00
1.063,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
SEMAGLUTIDA 1MG - SEMAGLUTIDA 1MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.063,00
19/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 68.
1.063,00
19/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1383/2025, 15064 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO
12,76
25/03/2025
Pagamento de Empenho 1383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.050,24
TOTAL
1.063,00
1.063,00
1.063,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
