Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO FC161 |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL962 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR D10 D20 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO FORD 14000 BOMBEIRO DE PLACAS IBZ 2164. |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
FILTRO FC161 FILTRO PSL962 FILTRO AR D10 D20 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO FORD 14000 BOMBEIRO DE PLACAS IBZ 2164. |
258,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 101/195600. |
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258,00 |
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| 28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1384/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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3,10 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1384/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,90 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/02/2025 |
3,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,10 |
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