| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOC CRED E ASSIST RURAL |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022. | 6.042,18 | 18.126,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022. | 18.126,54 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.042,18 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.042,18 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.042,18 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.042,18 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.042,18 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.042,18 | ||
| TOTAL | 18.126,54 | 18.126,54 | 18.126,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
