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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1401	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/02/2025 PARA CONDUZIR A SERETÁRIA DE SAUDE E A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COEGEMAS.	412,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/02/2025 PARA CONDUZIR A SERETÁRIA DE SAUDE E A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COEGEMAS.	412,00
26/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/72823, 8/250823, 1/96, E/1683.		412,00
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00