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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1404	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 5 W 30, PARA VEICULOS.REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS, A SEREM DESTINADOS PARA O USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 34/2025.	44,55	891,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 5 W 30, PARA VEICULOS.REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS, A SEREM DESTINADOS PARA O USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 34/2025.	891,00
10/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/2140.		891,00
10/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1404/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			2,14
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1404/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			888,86
TOTAL		891,00	891,00	891,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/03/2025	2,14		Lançada
TOTAL		2,14