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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1412	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TAMPA DO RADIADOR TC 7006F	49,00	49,00
2.00	AROMATIZANTE POWER Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NEW HOLLAND E ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	22,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	TAMPA DO RADIADOR TC 7006F AROMATIZANTE POWER Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NEW HOLLAND E ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	93,00
TOTAL		93,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				93,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2025	1,12		A Lançar
TOTAL		1,12

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