| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. A LAVAGEM REALIZADA NO VEICULO FORD KA PLACAS IXW0864 DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | LAVAGEM Finalidade: REF. A LAVAGEM REALIZADA NO VEICULO FORD KA PLACAS IXW0864 DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA. | 60,00 | ||
| 11/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/154. | 60,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
