| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO - EMEI TOCA DOS TOCOS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | DESINSETIZAÇÃO - EMEI TOCA DOS TOCOS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO QUE SERÁ EFETUADO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 900,00 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/937. | 900,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
