| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE TRANSPORTE Finalidade: REF. A DESPESA DE TRANSPORTE DE CAMPOS BORGES A CHAPADA PARA MULHERES DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES A REALIZAR-SE NA DATA DE 28/02, SEC MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | SERVIÇO - DE TRANSPORTE Finalidade: REF. A DESPESA DE TRANSPORTE DE CAMPOS BORGES A CHAPADA PARA MULHERES DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES A REALIZAR-SE NA DATA DE 28/02, SEC MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 21/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 110. | 600,00 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 12,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/02/2025 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
