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Exercício: 2025
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1420	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - DE TRANSPORTE Finalidade: REF. A DESPESA DE TRANSPORTE DE CAMPOS BORGES A CHAPADA PARA MULHERES DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES A REALIZAR-SE NA DATA DE 28/02, SEC MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	SERVIÇO - DE TRANSPORTE Finalidade: REF. A DESPESA DE TRANSPORTE DE CAMPOS BORGES A CHAPADA PARA MULHERES DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES A REALIZAR-SE NA DATA DE 28/02, SEC MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL.	600,00
21/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 110.		600,00
21/03/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			12,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			588,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	27/02/2025	12,00		Lançada
TOTAL		12,00