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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1420	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - DE TRANSPORTE Finalidade: REF. A DESPESA DE TRANSPORTE DE CAMPOS BORGES A CHAPADA PARA MULHERES DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES A REALIZAR-SE NA DATA DE 28/02, SEC MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	SERVIÇO - DE TRANSPORTE Finalidade: REF. A DESPESA DE TRANSPORTE DE CAMPOS BORGES A CHAPADA PARA MULHERES DOS GRUPOS ASSISTENCIAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES A REALIZAR-SE NA DATA DE 28/02, SEC MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL.	600,00
TOTAL		600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	27/02/2025	12,00		A Lançar
TOTAL		12,00

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