| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO SEL 111/2022 FPE N° 2022/0347. | 710,22 | 710,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO SEL 111/2022 FPE N° 2022/0347. | 710,22 | ||
| 27/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 710,22 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 1426/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 710,22 | ||
| TOTAL | 710,22 | 710,22 | 710,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
