REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS,CONTRATO N° 37/2023.
6.822,00
6.822,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS,CONTRATO N° 37/2023.
6.822,00
05/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/112.
6.822,00
05/03/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1428/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI
136,44
10/03/2025
Pagamento de Empenho 1428/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.685,56
TOTAL
6.822,00
6.822,00
6.822,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
