| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL MAIER |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 556.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO PRANCHA, DO MUNICIPIO DE ESTEIO/RS ATE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS XCMG – MODELO XE150BRCHASSI XUG01502ARPA01190 – ANO 2024, PATRIMONIO 1340225, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE O ESTADO ATRAVÉS DO SEAPI A O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 25/1500-0003223-8, TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N° 508/2025, CONTRATO N° 37/2025. | 10,80 | 6.004,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO PRANCHA, DO MUNICIPIO DE ESTEIO/RS ATE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS XCMG – MODELO XE150BRCHASSI XUG01502ARPA01190 – ANO 2024, PATRIMONIO 1340225, REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE O ESTADO ATRAVÉS DO SEAPI A O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 25/1500-0003223-8, TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N° 508/2025, CONTRATO N° 37/2025. | 6.004,80 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/3. | 6.004,80 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1436/2025, 3780 - JARDEL MAIER | 180,14 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 1436/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.824,66 | ||
| TOTAL | 6.004,80 | 6.004,80 | 6.004,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/03/2025 | 180,14 | Lançada | |
| TOTAL | 180,14 |
