| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FESP |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA VISTORIA PPCI - CENTRO CULTURAL Finalidade: REF. PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE PPCI DO CENTRO CULTURAL ERACI GHILARDI VIDAL. | 271,30 | 271,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | TAXA VISTORIA PPCI - CENTRO CULTURAL Finalidade: REF. PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE PPCI DO CENTRO CULTURAL ERACI GHILARDI VIDAL. | 271,30 | ||
| 28/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 271,30 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,30 | ||
| TOTAL | 271,30 | 271,30 | 271,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
