Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JALMIR PEDRO SIGNOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
VASSOURA - COLONIAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
50,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
VASSOURA - COLONIAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
400,00 |
|
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 204/821289. |
|
400,00 |
|
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1442/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 56 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
