Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1445
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NO CONSERTO DE PONTES E PONTILHÕES NO INTERIOR DO MUNICÍPO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
21,01
294,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NO CONSERTO DE PONTES E PONTILHÕES NO INTERIOR DO MUNICÍPO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
294,14
11/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 351905.
294,14
11/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1445/2025, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
3,53
17/03/2025
Pagamento de Empenho 1445/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
290,61
TOTAL
294,14
294,14
294,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
