| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA |
| Número do empenho: | 1455 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.85 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 6,37 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 50,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 106246. | 50,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
