Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1455
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.85
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
6,37
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
50,00
19/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 106246.
50,00
25/03/2025
Pagamento de Empenho 1455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
