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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1473	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO VEICULAR E MANUTENÇÃO	320,00	320,00
1.00	SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA OS VEICULOS SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADOS POR PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO VEICULAR E MANUTENÇÃO SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA OS VEICULOS SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADOS POR PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	520,00
19/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 346.		520,00
19/03/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1473/2025, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			10,40
25/03/2025	Pagamento de Empenho 1473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			509,60
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	05/03/2025	10,40		Lançada
TOTAL		10,40

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