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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1474	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	DISCO DE FREIO	233,00	466,00
1.00	SAPATA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO POR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	401,00	401,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	DISCO DE FREIO SAPATA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO POR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	867,00
TOTAL		867,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				867,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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