Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
30,00 |
60,00 |
| 30.00 |
LONA PRETA |
2,00 |
60,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO - 3X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
0,50 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
ESPUMA EXPANSIVA LONA PRETA PARAFUSO - 3X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
124,00 |
|
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| 05/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE CFE NF N° 59392431. |
|
124,00 |
|
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
124,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
