| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1481 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPUMA EXPANSIVA | 30,00 | 60,00 |
| 30.00 | LONA PRETA | 2,00 | 60,00 |
| 8.00 | PARAFUSO - 3X50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 0,50 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | ESPUMA EXPANSIVA LONA PRETA PARAFUSO - 3X50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 124,00 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE CFE NF N° 59392431. | 124,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 1481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
