3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
ÁGUA MINERAL - NATURAL C/ GÁS 500 ML
3,50
420,00
3.00
BOMBOM 1KG - OURO BRANCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIR AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA.
106,90
320,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
ÁGUA MINERAL - NATURAL C/ GÁS 500 ML BOMBOM 1KG - OURO BRANCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIR AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA.
740,70
05/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 449.
740,70
TOTAL
740,70
740,70
0,00
SALDO A PAGAR
740,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
