| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | ÁGUA MINERAL - NATURAL C/ GÁS 500 ML | 3,50 | 420,00 |
| 3.00 | BOMBOM 1KG - OURO BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIR AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA. | 106,90 | 320,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | ÁGUA MINERAL - NATURAL C/ GÁS 500 ML BOMBOM 1KG - OURO BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIR AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ NO ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA. | 740,70 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 449. | 740,70 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1482/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 740,70 | ||
| TOTAL | 740,70 | 740,70 | 740,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
