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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1486	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REFRIGERANTE 2L	12,70	101,60
300.00	SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ MARCANDO O ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO 2025.	1,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REFRIGERANTE 2L SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ MARCANDO O ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO 2025.	401,60
11/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/59406220.		401,60
14/03/2025	Pagamento de Empenho 1486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			401,60
TOTAL		401,60	401,60	401,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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