| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFRIGERANTE 2L | 12,70 | 101,60 |
| 300.00 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ MARCANDO O ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO 2025. | 1,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REFRIGERANTE 2L SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ MARCANDO O ENCONTRO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO 2025. | 401,60 | ||
| 11/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/59406220. | 401,60 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 401,60 | ||
| TOTAL | 401,60 | 401,60 | 401,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
