Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SUPORTE - PRATELEIRA |
12,00 |
60,00 |
| 3.00 |
TAMPAO 25 MM - 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
2,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
SUPORTE - PRATELEIRA TAMPAO 25 MM - 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
66,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 59383659. |
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66,00 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1487/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
