Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
149
Data de lançamento:
13/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO XCMG INFERIOR PORTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO XCMG INFERIOR PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG SOBRE ESTEIRAS 2022/2023 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
564,70
564,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
VIDRO XCMG INFERIOR PORTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO XCMG INFERIOR PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG SOBRE ESTEIRAS 2022/2023 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
564,70
23/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 17459.
564,70
23/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 149/2025, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
6,78
28/01/2025
Pagamento de Empenho 149/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
557,92
TOTAL
564,70
564,70
564,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
