| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MASSA ACRÍLICA | 16,00 | 32,00 |
| 1.00 | VERNIZ | 38,00 | 38,00 |
| 3.00 | PINCEL | 7,00 | 21,00 |
| 1.00 | MIOLO FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | MASSA ACRÍLICA VERNIZ PINCEL MIOLO FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. | 121,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 59383307. | 121,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1491/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
