| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CURVA - SOLDAVEL 25MM | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | TEE - SOLD 25MM | 3,50 | 14,00 |
| 2.00 | JOELHO - 90 SOLD E ROSCA | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | LIXA - ROLO 120 MADEIRA | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | ADESIVO - PCV TIGRE 75G | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | DISCO - DIAMANTADO | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | LÂMINA SERRA - BIMETAL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ALICATE UNIVERSAL | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | CHAVE PHILLIPS - EMBORRACHADA | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | TUBO - DE LIGAÇÃO | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | ESPUDE - KRONA PLASTICO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | TUBO - DESCARGA 1.60M | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | JOELHO - 90 ESGOTO | 5,10 | 10,20 |
| 1.00 | SILICONE - INCOLOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | CURVA - SOLDAVEL 25MM TEE - SOLD 25MM JOELHO - 90 SOLD E ROSCA LIXA - ROLO 120 MADEIRA ADESIVO - PCV TIGRE 75G DISCO - DIAMANTADO LÂMINA SERRA - BIMETAL ALICATE UNIVERSAL CHAVE PHILLIPS - EMBORRACHADA TUBO - DE LIGAÇÃO ESPUDE - KRONA PLASTICO TUBO - DESCARGA 1.60M JOELHO - 90 ESGOTO SILICONE - INCOLOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 256,10 | ||
| 14/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1242. | 256,10 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1492/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 256,10 | ||
| TOTAL | 256,10 | 256,10 | 256,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
