AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CURVA - SOLDAVEL 25MM
5,00
20,00
4.00
TEE - SOLD 25MM
3,50
14,00
2.00
JOELHO - 90 SOLD E ROSCA
3,50
7,00
1.00
LIXA - ROLO 120 MADEIRA
8,00
8,00
1.00
ADESIVO - PCV TIGRE 75G
12,00
12,00
1.00
DISCO - DIAMANTADO
24,00
24,00
1.00
LÂMINA SERRA - BIMETAL
10,00
10,00
1.00
ALICATE UNIVERSAL
42,90
42,90
1.00
CHAVE PHILLIPS - EMBORRACHADA
9,00
9,00
1.00
TUBO - DE LIGAÇÃO
42,00
42,00
1.00
ESPUDE - KRONA PLASTICO
9,00
9,00
1.00
TUBO - DESCARGA 1.60M
28,00
28,00
2.00
JOELHO - 90 ESGOTO
5,10
10,20
1.00
SILICONE - INCOLOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
CURVA - SOLDAVEL 25MM TEE - SOLD 25MM JOELHO - 90 SOLD E ROSCA LIXA - ROLO 120 MADEIRA ADESIVO - PCV TIGRE 75G DISCO - DIAMANTADO LÂMINA SERRA - BIMETAL ALICATE UNIVERSAL CHAVE PHILLIPS - EMBORRACHADA TUBO - DE LIGAÇÃO ESPUDE - KRONA PLASTICO TUBO - DESCARGA 1.60M JOELHO - 90 ESGOTO SILICONE - INCOLOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
256,10
TOTAL
256,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
256,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
