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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL RUSCHEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1494	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/03/2025 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA OFICINA TECNICA DE EXPANSÃO DA RNDS E PLATAFORMAS SUS DIGITAL NO RIO GRANDE DO SUL.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/03/2025 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA OFICINA TECNICA DE EXPANSÃO DA RNDS E PLATAFORMAS SUS DIGITAL NO RIO GRANDE DO SUL.	137,00
05/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		137,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1494/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,00
TOTAL		137,00	137,00	137,00
SALDO A PAGAR				0,00